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平成31年度予算編成過程を公表します(予算案決定時の公表)

更新日:2019年2月5日

予算編成過程の公表

公正で開かれた区政を推進する一環として、政策的な判断が必要となる当初歳出予算について、予算要求時と予算案決定時の2段階で、要求内容や査定状況などの予算編成過程を皆さまに公表します。

12月上旬に予算要求時の資料を、2月上旬に予算案決定時の資料を公表します。

編成過程の公表資料は、こちらのホームページの他、以下の場所でご覧になれます。

公表内容

公表する予算

  • 当初歳出予算事業のうち、政策的な判断が必要となる事項(実施計画事業費、重点化対象事業費、投資的経費、区民等や財政面への影響の大きな経費に関する事項で、政策枠経費と呼んでいます)
  • 政策枠経費のうち、新規経費(新たに実施する事業に要する経費)、臨時経費(単年度又は数年度限りの経費)、レベルアップ経費(既にある事業について政策的に質的、量的向上を図る場合の経費)として要求があったもの

政策枠経費について

  区分 説明
実施計画事業 実施計画事業費 当該年度に計画されている実施計画事業費について、予算要求を行います。
実施計画事業以外 重点化対象事業費 区として重点的に取り組むと決定した政策課題を解決する事業について、予算要求を行います。
投資的経費等 ひとつの事業に要する一般財源額が大きく、全庁単位で財源投入の判断を行う必要があること、また中長期的スパンで管理する必要があるものについて、予算要求を行います。
工事請負費・備品購入費・システム開発費でいずれも1件当たりの一般財源が500万円以上要するものや、新たに実施する長期的な施設整備補助が該当します。
区民等への影響や財政面への影響額の大きな事業 今後新たな方向付けを行うもの、既存の事業に大きな影響を及ぼすもの、区民・関係団体からの反響の大きいもの、その他財政負担が多大なもの(一般財源が500万円以上又は充当する特定財源が500万円以上)について予算要求を行います。

公表様式

予算編成過程の公表は、以下の様式により行います。

予算編成過程公表資料の様式です。実施計画事業用と実施計画事業以外用について、それぞれの予算編成状況一覧表(様式見本)、予算要求事項説明書(様式見本)をひとつのファイルにまとめています。

当初予算編成日程

予算編成日程概要(政策枠経費)

予算編成の時期とその内容は以下のとおりです。

時期 内容
9月上旬 行財政運営基本方針の策定
9月上旬から10月下旬 各部局で予算要求内容検討
10月下旬 政策枠経費予算要求締切
12月上旬 予算編成過程の公表(予算要求状況)
12月上旬 区長が予算要求内容について各部局にヒアリング
12月上旬から下旬 区長査定
12月下旬 予算原案決定
1月下旬 予算案決定
2月上旬 当初予算プレス発表
2月上旬 予算編成過程の公表(予算案決定状況)
(予算要求から予算案までの編成過程)

平成31年度当初予算要求時公表資料(12月公表)

予算要求の状況

平成31年度当初予算の公表対象の政策枠経費は、207億9千万円(うち、実施計画事業分は118億8千4百万円)の要求がありました。

予算編成過程公表資料(予算要求時)

予算要求時公表資料(全体版)

平成31年度予算編成過程での予算要求時の資料(12月公表)です。

予算編成過程の公表資料(予算要求時)(全体版)(ZIP)(ファイル:14.2MB)

予算要求時の公表資料の全体版です。46ファイルをひとつのファイルに圧縮しています。

予算要求時公表資料(分割版)

予算要求時の公表資料を分割したものです。編成状況一覧表及び要求事項説明書については、実施計画事業・実施計画事業以外を単位として、ひとつのファイルに圧縮しています。

行財政運営基本方針、様式見本等です。

実施計画事業の予算編成状況一覧表・要求事項説明書です。

実施計画事業以外の予算編成状況一覧表・要求事項説明書のうち、企画経営部、総務部、危機管理室の公表資料です。

実施計画事業以外の予算編成状況一覧表・要求事項説明書のうち、区民生活部、産業経済部、文化・スポーツ部の公表資料です。

実施計画事業以外の予算編成状況一覧表・要求事項説明書のうち、健康福祉部、健康推進部、子育て支援部の公表資料です。

実施計画事業以外の予算編成状況一覧表・要求事項説明書のうち、都市整備部、環境清掃部、教育委員会事務局の公表資料です。

公表対象の予算要求が無かった部局

次の部局は、公表対象である政策枠経費(実施計画事業、実施計画事業以外とも)の予算要求がありませんでした。

  • 会計管理室
  • 選挙管理委員会事務局
  • 区議会事務局
  • 監査事務局

平成31年度当初予算案決定時公表資料(2月公表)

予算案の決定状況

平成31年度当初予算の公表対象の政策枠経費は、復活を含め211億7千8百万円の要求があり、査定の結果、196億3千9百万円(うち、実施計画事業分は117億5千6百万円)が予算案として決定しました。

予算編成過程公表資料(予算案決定時)

予算案決定時公表資料(全体版)

平成31年度予算編成過程の予算案決定時の資料(2月公表)です。
予算編成状況一覧表に予算案となるまでの査定状況や主な増減説明を加えています。
実施計画評価シート及び、要求事項説明書は、追加・変更等があったもののみとしています。

予算案決定時の公表資料の全体版です。36ファイルをひとつのファイルに圧縮しています。

予算案決定時公表資料(分割版)

予算案決定時の公表資料を分割したものです。編成状況一覧表及び要求事項説明書については、実施計画事業・実施計画事業以外を単位として、ひとつのファイルに圧縮しています。

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このページは、財政課が担当しています。

所在地 〒153-8573 目黒区上目黒二丁目19番15号

電話 03-5722-9137

ファックス 03-5722-9331

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