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令和5年度予算編成過程を公表します（予算案決定時の公表）
予算編成過程の公表
公正で開かれた区政を推進する一環として、政策的な判断が必要となる当初歳出予算について、予算要求時と予算案決定時の2段階で、要求内容や査定状況などの予算編成過程を皆さまに公表します。
12月上旬に予算要求時の資料を、2月上旬に予算案決定時の資料を公表します。
編成過程の公表資料は、こちらのホームページの他、以下の場所でご覧になれます。
- 目黒区総合庁舎 本館1階 区政情報コーナー（目黒区上目黒二丁目19番15号）
- 目黒区総合庁舎 本館4階 財政課（目黒区上目黒二丁目19番15号）
- 地区サービス事務所（東部地区サービス事務所を除く）
- 図書館
公表内容
公表する予算
- 当初歳出予算事業のうち、政策的な判断が必要となる事項（実施計画事業費、重点化対象事業費、投資的経費、区民等や財政面への影響の大きな経費に関する事項を「政策枠経費」と呼んでいます。）。
- 政策枠経費のうち、新規経費（新たに実施する事業に要する経費）、臨時経費（単年度又は数年度限りの経費）、レベルアップ経費（既にある事業について政策的に質的、量的向上を図る場合の経費）として要求があったもの。
政策枠経費の区分
| 区分 | 説明 |
|---|---|
| 実施計画事業費 | 実施計画に掲げられている事業に該当する予算要求を行います。 実施計画とは、「目黒区基本計画」に掲げられている行財政上の課題等を計画的に実現するための5か年の具体的な事業計画で、各年度の予算編成にあたっての指針となるものです。 |
| 重点化対象事業費 | 区として重点的に取り組むと決定した政策課題を解決する事業について、予算要求を行います。 |
| 投資的経費等 | ひとつの事業に要する一般財源額が大きく、全庁単位で財源投入の判断を行う必要があること、また中長期的スパンで管理する必要があるものについて、予算要求を行います。 工事請負費・備品購入費・システム開発費でいずれも1件当たりの一般財源が500万円以上要するものや、新たに実施する長期的な施設整備補助が該当します。 |
| 区民等への影響や財政面への影響額の大きな事業 | 今後新たな方向付けを行うもの、既存の事業に大きな影響を及ぼすもの、区民・関係団体からの反響の大きいもの、その他財政負担が多大なもの（一般財源が500万円以上又は充当する特定財源が500万円以上）について予算要求を行います。 |
公表様式
予算編成過程の公表は、以下の様式により行います。
当初予算編成日程
予算編成日程概要（政策枠経費）
予算編成の時期とその内容は以下のとおりです。
| 時期 | 内容 |
|---|---|
| 9月上旬 | 行財政運営基本方針の策定 |
| 9月上旬から10月下旬 | 各部局で予算要求内容検討 |
| 10月下旬 | 政策枠経費予算要求締切 |
| 12月上旬 | 予算編成過程の公表（予算要求状況） |
| 12月上旬 | 区長が予算要求内容について各部局にヒアリング |
| 12月上旬から下旬 | 区長査定 |
| 12月下旬 | 予算原案決定 |
| 1月下旬 | 予算案決定 |
| 2月上旬 | 当初予算プレス発表 |
| 2月上旬 | 予算編成過程の公表（予算案決定状況） （予算要求から予算案までの編成過程） |
令和5年度当初予算要求時公表資料（12月公表）
予算要求の状況
令和5年度当初予算の公表対象の政策枠経費は、202億5千万円余（うち、実施計画事業分は89億2千万円余）の要求がありました。
予算編成過程公表資料（予算要求時）
予算要求時の公表資料（12月公表）の全体版です。
予算編成過程の公表資料（予算要求時）（全体版）（PDF：2,914KB）
令和5年度当初予算要求時公表資料（2月公表）
予算案の決定状況
令和5年度当初予算の公表対象の政策枠経費は、202億5千万円余（うち、実施計画事業分は89億2千万円余）の要求があり、査定の結果、217億4千万円余（うち実施計画事業分は88億9千万円余）が予算案として決定しました。
予算編成過程公表資料（予算案決定時）
予算案決定時の公表資料（2月公表）の全体版です。
予算編成状況公表シートに、予算要求に対する最終的な査定結果を示しています。
予算編成過程の公表資料（予算案決定時）（全体版）（PDF：2,939KB）
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